重慶市交通委員會(huì)2015年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2015-03-19
一、單位基本情況
重慶市交通委員會(huì)是在2000年政府機(jī)構(gòu)改革中，根據(jù)市委、市政府理順交通管理體制，構(gòu)建大交通綜合運(yùn)輸體系的思路，對(duì)原市交通局、公用局、經(jīng)委交通處、計(jì)委交通戰(zhàn)備辦、港口管理局等機(jī)構(gòu)和部門(mén)進(jìn)行整合，組建成立了重慶市交通委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)市交委）。2014年根據(jù)市政府《關(guān)于市交委有關(guān)職責(zé)和機(jī)構(gòu)編制調(diào)整的通知》（渝府辦〔2014〕11號(hào)），市交委又增設(shè)鐵路處和民航處，全面履行了對(duì)鐵公水空等交通方式的統(tǒng)一管理，綜合交通管理體制基本形成。
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入重慶市交通委員會(huì)部門(mén)預(yù)算的單位主要是重慶市交通委員會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)及下屬的8個(gè)二級(jí)事業(yè)單位16個(gè)三級(jí)事業(yè)單位組成，具體明細(xì)如下：
重慶市交通委員會(huì)機(jī)關(guān)
重慶市公路局（包含重慶市公路局機(jī)關(guān)、重慶市車(chē)渡管理站、重慶市公路局職工培訓(xùn)中心、重慶市公路養(yǎng)護(hù)管理段4個(gè)三級(jí)預(yù)算單位）
重慶市交通行政執(zhí)法總隊(duì)（包含重慶市交通行政執(zhí)法總隊(duì)機(jī)關(guān)、直屬支隊(duì)、4個(gè)高速公路支隊(duì)6個(gè)三級(jí)預(yù)算單位，下設(shè)37個(gè)基層執(zhí)法大隊(duì)）
重慶市道路運(yùn)輸管理局
重慶市港航管理局（包含重慶市港航管理局機(jī)關(guān)、重慶市嘉陵江航道管理段、重慶市烏江航道管理段、重慶市合川航道管理段、重慶市銅梁船閘管理所、重慶市港航管理局直屬處6個(gè)三級(jí)預(yù)算單位）
重慶市交通干部學(xué)校
重慶市交通運(yùn)行監(jiān)測(cè)與應(yīng)急調(diào)度中心
重慶市交委機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心
重慶市交通委員會(huì)工程質(zhì)量安全監(jiān)督局
（二）主要職責(zé)
根據(jù)“三定”方案，市交委主要有以下職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，統(tǒng)籌規(guī)劃鐵路、公路、水路、民航以及郵政行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。
2.負(fù)責(zé)組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略和政策，組織編制綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃，擬訂鐵路、公路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理，負(fù)責(zé)對(duì)市郵政管理局提出的郵政行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃進(jìn)行銜接平衡。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。
3.負(fù)責(zé)組織起草綜合交通運(yùn)輸?shù)胤叫苑ㄒ?guī)、政府規(guī)章草案，統(tǒng)籌鐵路、公路、水路、民航、郵政相關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案的起草工作。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)，研究交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和重大問(wèn)題；指導(dǎo)交通行業(yè)的體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整。
4.承擔(dān)全市道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任；組織制定道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范，并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車(chē)行業(yè)管理工作。
5.承擔(dān)長(zhǎng)江水域以外地方水域交通安全監(jiān)管責(zé)任，指導(dǎo)及協(xié)調(diào)全市水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、救助打撈、通信導(dǎo)航及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)船員管理有關(guān)工作；負(fù)責(zé)地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。
6.負(fù)責(zé)提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排意見(jiàn)，按市政府規(guī)定權(quán)限審批和核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；負(fù)責(zé)所屬單位國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。
7.承擔(dān)全市公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任；擬訂公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督實(shí)施；組織協(xié)調(diào)全市高速公路、地方公路、港口、碼頭、航道、樞紐站場(chǎng)等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，并指導(dǎo)其養(yǎng)護(hù)和維護(hù)；監(jiān)督交通建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)；負(fù)責(zé)收費(fèi)公路管理。
8.承擔(dān)交通運(yùn)政、路政、港航、高速公路執(zhí)法管理工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督責(zé)任；組織和監(jiān)督全市通車(chē)高速公路運(yùn)政、路政的行政執(zhí)法和交通安全管理工作。
9.推動(dòng)交通行業(yè)科技進(jìn)步，負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝和新材料在交通行業(yè)的推廣和應(yīng)用；指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作；組織和管理交通運(yùn)輸行業(yè)的信息化建設(shè)；指導(dǎo)交通行業(yè)職業(yè)技能和培訓(xùn)工作。
10.指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；協(xié)調(diào)全市交通重大、特別重大突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理和處置；按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資、緊急客貨運(yùn)輸和高峰客運(yùn)；承擔(dān)交通國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。
11.負(fù)責(zé)交通行業(yè)對(duì)外交流工作，指導(dǎo)利用外資工作；組織開(kāi)展國(guó)際交流合作。
12.承擔(dān)交通行業(yè)精神文明建設(shè)責(zé)任，負(fù)責(zé)交通行業(yè)宣傳工作。
二、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
（一）部門(mén)預(yù)算的編制依據(jù)
2015年部門(mén)預(yù)算編制主要依據(jù)是交通發(fā)展的“十二五”規(guī)劃、2015年交通工作重點(diǎn)以及我委履責(zé)的實(shí)際需要。
（二）預(yù)算數(shù)據(jù)說(shuō)明
1.收入說(shuō)明
2015年預(yù)算本年收入合計(jì)568271.83萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入566578.82萬(wàn)元，占預(yù)算收入的99.70%；事業(yè)收入511.46萬(wàn)元，占預(yù)算收入的0.09%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入319.82萬(wàn)元，占預(yù)算收入的0.06%；其他收入861.73萬(wàn)元，占預(yù)算收入的0.15%。使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余55453.12萬(wàn)元，2015年收入總計(jì)623724.95萬(wàn)元。
2.支出說(shuō)明
2015年支出合計(jì)623643.13萬(wàn)元，其中：交通運(yùn)輸支出605743.58萬(wàn)元，占支出總額的97.13%；國(guó)防支出24萬(wàn)元，占比不足0.01%；教育支出7.69萬(wàn)元，占比不足0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6004.29萬(wàn)元，占支出總額的0.96%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2062.52萬(wàn)元，占支出總額的0.33%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7700萬(wàn)元，占支出總額的1.23%；住房保障支出2101.05萬(wàn)元，占支出總額的0.34%。
2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)566578.82萬(wàn)元，其中：基本支出34923.43萬(wàn)元，占比6.16%；項(xiàng)目支出531655.39萬(wàn)元，占比93.84%。
2015年基本支出合計(jì)34923.43萬(wàn)元，其中：工資福利支出19014.67萬(wàn)元，占基本支出的54.45%；商品和服務(wù)支出7789.53萬(wàn)元，占基本支出的22.30%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8119.23萬(wàn)元，占基本支出的23.25%。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的范圍
市交委2015年“三公”經(jīng)費(fèi)是市交委機(jī)關(guān)和8個(gè)委屬事業(yè)單位的匯總數(shù)，8個(gè)委屬事業(yè)單位分別是重慶市公路局（包含重慶市公路局機(jī)關(guān)、重慶市車(chē)渡管理站、重慶市公路局職工培訓(xùn)中心、重慶市公路養(yǎng)護(hù)管理段4個(gè)三級(jí)預(yù)算單位）、重慶市交通行政執(zhí)法總隊(duì)（包含重慶市交通行政執(zhí)法總隊(duì)機(jī)關(guān)、直屬支隊(duì)、4個(gè)高速公路支隊(duì)6個(gè)三級(jí)預(yù)算單位，下設(shè)37個(gè)基層執(zhí)法大隊(duì)）、重慶市道路運(yùn)輸管理局、重慶市港航管理局（包含重慶市港航管理局機(jī)關(guān)、重慶市嘉陵江航道管理段、重慶市烏江航道管理段、重慶市合川航道管理段、重慶市銅梁船閘管理所、重慶市港航管理局直屬處6個(gè)三級(jí)預(yù)算單位）、重慶市交通干部學(xué)校、重慶市交通運(yùn)行監(jiān)測(cè)與應(yīng)急調(diào)度中心、重慶市交委機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、重慶市交通委員會(huì)工程質(zhì)量安全監(jiān)督局。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算的構(gòu)成
“三公”經(jīng)費(fèi)包含因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)三項(xiàng)，共計(jì)3694.31萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用81.20萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)393.10萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3220.01萬(wàn)元，全部為車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，主要包含公務(wù)車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，其中絕大部分是交通執(zhí)法車(chē)輛費(fèi)用。
附表：
重慶市交通委員會(huì)2015年收支預(yù)算總表
單位：萬(wàn)元
重慶市交通委員會(huì)2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
單位：萬(wàn)元
重慶市交通委員會(huì)2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
單位：萬(wàn)元
重慶市交通委員會(huì)2015年政府性基金收支預(yù)算表
單位：萬(wàn)元
重慶市交通委員會(huì)2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
單位：萬(wàn)元
